10月20日，黎城所营业班长高定华结合营销系统核查营业厅人员交回的电费发票存根信息，确保准确无误。 今年6月份，市公司对黎城供电所票据的管理情况进行了审计。通过审计，发现了不少管理漏洞。审计组对该所今后的票据管理提出了整改措施，为此，该所认真按照审计组要求，随即对16年和17年使用过的票据存根进行了认真疏理、消缺、整改。同时，对今后的票据管理制定了相应的考核细则。从票据领用、使用、保管及核销一系列流程均按市公司审计组的要求严格执行。 一是营业厅人员领用票据由原来直接从供电所核算员处领取改为从营业班长处领取，营业班长从核算员处领取，存根交回核销同样按此流程执行；二是对使用后的发票存根及时按每本100份并按票据号码顺序进行装钉，并粘贴上装钉封面，注明使用人、使用年、月、存根起止号码，其中作废号码等相关内容；三是对于作废发票必须同发票存根粘贴在一起，并分别盖上“作废”字样的印章；四是确保所有票据的使用信息和营销系统所反应的信息一致；五是必须将当日使用的票据进行相关信息登记，对未用的票据按规定存放在保险柜里；六是对违反票据管理的责任人严肃考核，决不姑息，坚决杜绝票据只管发放不管收回的不良现象。
