国神内蒙古分公司采取多项措施促进内控审计体系建设工作

发布时间： 2020-07-02 11:30:56 来源：中国电力网作者：马阳

　　中国电力网讯一直以来，国神集团内蒙古分公司采取多项措施促进内部控制体系建设工作，旨在进一步提高企业管理水平，提升企业核心竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展。

　　强化组织领导，发挥头雁效应。该公司成立内控评价领导小组，下设内控审计工作小组，明确各小组成员的工作职责，为内控体系的建设提供有力组织保障，把内控体系建设纳入全局工作统筹谋划，由企业负责人对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要任务亲自督办，坚持以上率下，发挥“头雁效应”，从构建合规内控为基础逐步提升企业管理能力，到内控与业务相融合，实现管理内控。

　　强化制度回顾，总结执行情况。该公司由各项内控制度主责部门定期开展制度回顾工作，踪制度执行情况，协调解决执行过程中出现的问题，总结制度回顾情况，确保制度要求与业务流程一体化，以满足相关业务内部控制管理要求，防范控制缺陷形成的管理风险，如发现制度内容与实际业务不符的情况，由制度主责部门及时修订，切实填补“制度漏洞”，构建完善的、适合企业发展的、可操作性强的管理标准和制度体系，形成靠制度管人、靠制度办事的管理机制，做到向管理要效益、要质量、要水平，全面提升和规范企业内部控制水平。

　　强化风险意识，提高防范能力。该公司通过各项业务及制度培训，提升全体人员的风险意识和内控素质，以防控风险为立足点和着眼点，实现“事前预防、事中控制、事后监督”的风险全过程管理。重视良好内部控制环境的打造，从上至下引导员工重视内部控制活动的开展，保证企业经营决策规范、合理开展，按照集中、分层、分类的原则加强对重大风险、重点单位、重要业务的管理，提高内部控制的实效性，建立完善的长效机制。